一、做好仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细帐和台帐。工程材料的管理中严把收发料关。认真做好各种材料的进货检验，验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符，外观是否完好无损。若发现不符合标准要求的材料及时向主管负责人和装备部汇报，换货或者退货。然后根据实际收入填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在临时仓库，做好标识。在每次材料发放时，严格按照材料领用单发料。原材料仓库必须根据实际情况和各类原料的性质、用途、类型分明细类别建立相应的明细帐、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号建立明细账、卡片；财务部门与仓库所建帐帐簙及顺序编号必须互相统一，相互一致，合格品、失效品、废料分别建账反映。
2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管人员对当日发生的业务必须及时逐笔记账，做到日清月结，帐、物、卡相符一致。
3、仓库管理人员必须定期进行各类库存的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表，报送主管领导及财务人员，按照领导意见对不良存货做相应的处理。
4、坚持实施仓库管理的5S原则：整理、整顿、清扫、清洁、素养。
二、做好入库管理
1、物料进仓时，仓库管理人员必须凭送货单，检验合格单办理入库手续，杜绝只见发票不见实物或边入库边办出库的现象。
2入库时、仓库管理人员必须认真查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据不齐全一律退回，放在暂放区域，同时必须在短时间内通知经办人员负责处理。
3、一切购入物资必持有税务部门核发的正规发票，方可办理入库手续，否则不予办理入库手续。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓库管理人员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到料单，月底将货到票未到材料上报财务部门。
5、收料单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在各备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票金额一致。
6、因质量问题退库物资，必须有技术部门填写的退回物资处理单，办妥手续。
三、做好出库管理
1、各类材料的发出，原则上采取先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各部门领料须经主管领导批字后方可领取，领料员和仓库管理人员应核对物品的名称、规格数量、质量状况。核对正确后方可发料，仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡，入账。
2、固定资产经主管领导书面同意，办理有关财务手续后，方可发放，并登记卡片。
3、物资管理台账按材料、工具、机具分类登记。注明它们的名称、规格、数量、出厂日期、好坏程度。
四、做好报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与有关部门核对进出材料情况，以保障核算统计的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表，材料耗用汇总表，凡累计3月以上积压物资需登记制表于每月25日前上报财务部门，并保证其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理，如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后方可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如过期、受潮、生锈、老化、变质等），应及时以书面形式向有关部门汇报。
4、定期进行盘点清查，并将有关盘点报表在规定时间内报送主管领导及财务人员。
五、做好仓库安全管理
1、仓库应当确定一名领导为安全责任人，全面负责仓库的安全管理工作。应定期举行业务培训，开展自防自救工作。
2、 制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班等制度，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制。
3、仓库管理员应当熟悉储存物品性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。
4、要严格执行夜间巡逻制度。值班人员应当认真检查、督促落实。
5、露天存放物品应当分类、分堆、分组和分垛，并留出必要的防火间距。甲、乙类桶装液体，不宜露天存放，必须露天存放时，在炎热季节必须采取降温措施。甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。
6、物品入库前应当有人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应当进行安全处理。严防跑、冒、滴、漏。
六、认真遵守仓储管理规定
1、做好物资保管工作。
2、监督和检验货品数量、质量，对于劣质物品提出拒收和退货。
3、对库存物资建立账本，出入库手续完备，定期盘点，做到帐、物、卡相符。
4、妥善保管各类物品，物品分类清楚，摆放整齐，防止积压、霉变、丢失，保持库内清洁卫生。
5、做好库房防火、防爆、防盗等防范措施，发现事故隐患及时上报。
6、加强与各部门的联系，摸清库耗情况，做到合理库存。
7、坚持勤俭节约的原则，修旧利废，物尽其用。
8、完成领导交办的其他任务。
最后，仓库的管理工作可用“三字”来概括：“收”、“管”、“发”。收：依订单和送货单对来料进行数量上的验收，以“定量包装”的原则来要求供应商，按单收料，大数全点，细数采用抽查的方式进行，一般是5%-15%的比例来抽点，如有误差再加大抽检比例。也可以使用一些精密度比较高的称量辅助工具来达到快捷高效地收料。如：电子磅称等。管：对于IQC已经验收确认OK或特采之物料依仓储已规划好位置归于指定地点，并做好标识和帐务处理，一定要有品管部门的验收报告和签字记录。这就是所谓的收料“三关”：品质关、数量关、单据关。发：仓库在发料时一定要按单发料，依照领料单和配料单并查实采购合同单或施工单进行发料。并且还要做好出入库的料帐记录与定期盘存，不良物料及呆废料的定期处理。简而言之，用“四字”来概括：帐、物、卡、证。并要求达成“三符”：账账相符、账实相符、账证相符。
